| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F11/927/11 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - MŠ Mudroch. - 25.8.-31.12.2011 - |
76.84 |
11.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/926/11 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - byt na Hollého (Katrena) - 9.8.-31.12.2011 - |
6.00 |
11.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/925/11 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - byt.dom S. Chal. 1089 - 11.8.-31.12.2011 - |
36.92 |
11.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/924/11 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok - el. energia - práčovňa - 10.8.-31.12.2011 - |
9.02 |
11.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/16/12 | 37907450 |
ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 1. - 3. 2012 - |
1,365.86 |
11.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/15/12 | 14228777 |
ELEKTRO Domanický Ján El. inšt. práce - oprava VO - |
360.39 |
11.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/14/12 | 36000477 |
Bros s.r.o. Výmena valca Lexmark E 260 - |
49.20 |
11.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/923/11 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 12/2011 - |
38.16 |
10.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/922/11 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudroch. - 12/2011 - |
20.17 |
10.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F13/1/12 | 35407743 |
Združenie FUROND Nákup potravín - |
74.72 |
09.01.2012 23.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/921/11 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM - 12/2011 (do 31.12.2011) - |
210.11 |
09.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/920/11 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok-el.energia - MsÚ budova a Radnica - 12/2011 - |
3,131.09 |
09.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/919/11 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 5.12.-31.12.2011 - |
26.93 |
09.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/918/11 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov -12/2011 - |
189.76 |
09.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/917/11 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telef.hovory - MsP -linka 159 - 12/2011 - |
18.47 |
09.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/916/11 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zráž. voda - Nám. SNP - tribúna - |
36.48 |
09.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/915/11 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody Farský úrad - 30.11.-31.12.2011 - |
4.56 |
09.01.2012 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/11/12 | 36361585 |
Nelson Services s.r.o. Internetové služby - 1/2012 - |
48.00 |
09.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/914/11 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 12/2011 - |
412.38 |
05.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/908/11 | 00000000 |
JUDr. Alena Majerčiaková Not.služby - reg. o výsl.opak.dražby sp.zn. N 477/2011, NCRdr 8051/2011 - |
35.52 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/907/11 | 00000000 |
JUDr. Alena Majerčiaková Not.služby - spís.záp.o opakovanej držbe č.k. N 475/2011, NZ 58285/2011 - |
314.29 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/906/11 | 00000000 |
JUDr. Alena Majerčiaková Not.služby - oznámenie o opak.dražbe č.k. N 426/2011,NCRdr 7704/2011 - |
35.52 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/905/11 | 00000000 |
JUDr. Alena Majerčiaková Not.služby - not.záp.o neúspeš.dražbe č.k. N 403/2011,NZ48137/2011 - |
92.70 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/904/11 | 00000000 |
JUDr. Alena Majerčiaková Not.služby - registr.výsl.dražby -č.k.N417/2011,NCRdr 7678/2011 - |
35.52 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/2/12 | 31586163 |
HOUR, spol.s r.o. Systémová údržba - HUMAN Klasik - rok 2012 - |
1,091.82 |
03.01.2012 17.01.2012 30.01.2012 |
|
| F14/82/11 | 45530190 |
MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín - |
197.56 |
31.12.2011 19.01.2012 30.01.2012 |
|
| F14/81/11 | 17784441 |
AGROSEVA Nákup potravín - |
215.30 |
31.12.2011 19.01.2012 30.01.2012 |
|
| F13/106/11 | 00169048 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín - |
411.80 |
31.12.2011 18.01.2012 30.01.2012 |
|
| F13/105/11 | 17784441 |
AGROSEVA Nákup potravín - |
135.66 |
28.12.2011 18.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/869/11 | 34128344 |
CESTY NITRA, a.s. Úprava brehov - most Vojtová - |
13,713.59 |
13.12.2011 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/737/11 | 10945105 |
ELEKTRIK Jaroslav Michalovič Úpravy priestorov v MŠ Mudrochova - 4/1100094 |
4,527.04 |
25.10.2011 20.01.2012 30.01.2012 |
|
| F11/885/11 | 31560385 |
ROSS s.r.o. Inform. tabule o ukončení projektov - |
9.48 |
20.12.2011 03.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/20/12 | 36653004 |
Technická inšpekcia, a.s. Školenie - obsluha kotlov - Jaroslav Rybárik - |
34.80 |
16.01.2012 12.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/930/11 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s. Poštový úver -12/2011 - |
692.56 |
12.01.2012 09.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/13/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa 1/2012 - |
19.00 |
11.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/12/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - byt na Hollého (Katrena) - 1/2012 - |
20.00 |
11.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/912/11 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 12/2011 - |
1,938.36 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/911/11 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 12/2011 - |
3,001.78 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/910/11 | 35289830 |
Záň Ľubomír Zimná údržba miesnych komunikácií - 12/2011 - |
1,530.60 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/909/11 | 37908928 |
JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 12/2011 - |
855.84 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/9/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-1/2012 - |
3,703.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/8/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 1/2012 - |
8,807.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/7/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 1/2012 - |
270.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/6/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 1/2012 - |
52.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/5/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 1/2012 - |
233.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/4/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 -1/2012 - |
10.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/3/12 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - byt.domy - 1/2012 - |
144.00 |
04.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/10/12 | 36000477 |
Bros s.r.o. Tech.servis web a ochrana údajov 1-3/2012, toner - |
310.00 |
04.01.2012 09.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/913/11 | 43849164 |
DJ STAV, s.r.o. Verejné obstarávanie "Pamiatková zóna Rajec" - |
3,087.03 |
03.01.2012 05.01.2012 16.01.2012 |
|
| F11/902/11 | 33856052 |
Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK vozidlom LIAZ-R, manipulácia s VOK. - |
167.28 |
03.01.2012 09.01.2012 16.01.2012 |