| Evidenčné číslo | IČO |
Dodávateľ / Adresa Predmet fakturácie Číslo zmluvy - číslo objednávky |
Suma s DPH |
Doručená Uhradená Zverejnená |
|
|---|---|---|---|---|---|
| F1/178/16 | 36613983 |
Sponka SK, s.r.o. Archivačná spona MIRON 2 - 200 ks - 17/1600044 |
61.20 |
23.03.2016 15.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/31/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
26.82 |
23.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/34/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
36.61 |
22.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/33/16 | 36238091 |
ASTERA s.r.o. Nákup potravín - |
118.55 |
22.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/30/16 | 36238091 |
ASTERA s.r.o. Nákup potravín - |
40.37 |
22.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/177/16 | 36319198 |
KOFOLA A.S. Reprezentačné výdavky - voda - |
101.59 |
22.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/174/16 | 43845851 |
ROAD SK s.r.o. Vrecia čierne na odpad - 1000 ks - |
84.00 |
21.03.2016 21.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/173/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - vyučtovanie rok 2015 - |
709.65 |
21.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/172/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - vyučtovanie rok 2015 - |
-0.06 |
21.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/171/16 | 36013391 |
BINEKO, spol. s r.o. Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - vyučtovanie rok 2015 - |
-2,487.92 |
21.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/170/16 | 31322832 |
SLOVNAFT, a.s. PHM, špeciálne kvapaliny, autoumyváreň - MsÚ - 3/2016 - |
248.83 |
21.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/168/16 | 35119764 |
Pecko Róbert - DIESELTRANS PHM - MsP - 3/2016 - |
43.26 |
18.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/175/16 | 45334617 |
DOMACHLAD s.r.o. Servisné práce - oprava vysávača - MŠ Obrancov mieru - |
21.00 |
18.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/161/16 | 44509481 |
Slovak Folk Art Hodiny veľké Ovečky - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVVaŠ - |
24.00 |
17.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/28/16 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
180.40 |
17.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/29/16 | 35760532 |
ATC-JR, s.r.o. Nákup potravín - |
99.73 |
17.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/167/16 | 44889780 |
Educaplay s.r.o. Nábytková zostava Zámok - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVV - 17/1600037 |
923.00 |
17.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/166/16 | 44195591 |
Z+M servis, spol. s r.o. Prenájom tlačového zariadenia HP LJ Pro 400 - SOÚ - 3/2016 - |
6.00 |
17.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/165/16 | 35751291 |
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 - |
186.00 |
17.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/164/16 | 40399001 |
Klásek Tomáš Detský set ( paplón a vankúš ), posteľné prádlo, plachty - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVVaŠ SR - 17/1600047 |
523.90 |
17.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/163/16 | 36409154 |
TEMPO KONDELA NÁBYTOK Kancelársky nábytok - MŠ Mudrochova - 17/1600035 |
156.00 |
17.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/160/16 | 35763469 |
SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - informatik - 8.2.2016-7.3.2016 - |
24.50 |
16.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/159/16 | 31592503 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov, ročník 2016 - 2.preddavok - |
108.00 |
16.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/162/16 | 35950226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. Grundig RRCD 3720 DEC silver/black - MŠ Mudrochova - dotácia MŠVVaŠ - 17/1600048 |
78.00 |
16.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/32/16 | 35407743 |
FUROND - Furmánková Nákup potravín - |
173.02 |
15.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/30/16 | 36019208 |
INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín - |
64.80 |
15.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/27/16 | 36019208 |
INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín - |
64.80 |
15.03.2016 22.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/158/16 | 44979258 |
STAVMO J+M, s.r.o. Osadenie odvodňovacieho žľabu - ul. Športová, opravu kanalizačnej šachty na Námestí SNP v Rajci. - 17/1600043 |
708.00 |
15.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/157/16 | 36428434 |
KL AUTO, s.r.o. Servis vozidiel Unimog a Atego - 4 ks akumulátorov - 17/1600040 |
760.00 |
15.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/156/16 | 35848863 |
O2 Slovakia, s.r.o. Internet - radar - 2/2016 - |
6.00 |
15.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/155/16 | 46619933 |
URÍK s.r.o. Vývoz odpadu vo VOK - 3/2016 - |
238.61 |
15.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/29/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
54.16 |
14.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/151/16 | 48084743 |
KAMIMAX, s.r.o. Elektroinštalačné práce - suterén byt. domu Hollého - 17/1600045 |
953.63 |
11.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/150/16 | 36631124 |
Slovenská pošta a.s. Poštové služby - 2/2016 - |
752.90 |
11.03.2016 21.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/28/16 | 36397164 |
PICADO s.r.o. Nákup potravín - |
393.80 |
11.03.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/26/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
28.67 |
11.03.2016 22.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/25/16 | 36397164 |
PICADO s.r.o. Nákup potravín - |
362.56 |
10.03.2016 22.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/149/16 | 36301001 |
Top Soft BSB, s.r.o. Set k interaktívnej tabuli - MŠ Obrancov mieru - 18/1600046 |
208.40 |
10.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/145/16 | 36672297 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody - Farský úrad - 2/2016 - |
1,473.07 |
10.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/141/16 | 35810734 |
DATALAN a.s. Údržba softvéru Korwin - 2/2016 - |
469.20 |
08.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/138/16 | 35697270 |
Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky a internet - MsÚ, SOcÚ, MsP a VO - 2-3/2016 - |
526.87 |
07.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/132/16 | 46303502 |
BENESTRA, s.r.o. Telefónne poplatky - 2/2016, 4/2016 - |
142.12 |
07.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/131/16 | 35742364 |
Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 1.2. - 28.2.2016 - |
30.62 |
07.03.2016 17.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/107/16 | 36396222 |
AutoCont SK a.s. Servisná podpora IT infraštruktúry - 2/2016 - |
354.00 |
01.03.2016 23.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/27/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
10.42 |
29.02.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F32/26/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
95.70 |
29.02.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F31/24/16 | 36472549 |
LUNYS s.r.o. Nákup potravín - |
10.42 |
29.02.2016 18.03.2016 31.03.2016 |
|
| F1/154/16 | 31642608 |
Hansa-flex Hydraulik s.r.o. Servis vozidla - Atego - |
29.69 |
15.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/153/16 | 46091262 |
REDOX SERVICES, s.r.o. Náhradný diel - Mercedes Atego - |
17.28 |
14.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |
|
| F1/148/16 | 36403008 |
Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok el.energia - MsÚ a Radnica - 2/2016 - |
615.62 |
10.03.2016 15.03.2016 15.03.2016 |