FAKTÚRY MESTA RAJEC za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011 |
|||||
Číslo faktúry |
IČO | Dodávateľ Predmet fakturácie |
Fakturov. Uhradena suma |
Dátum doručenia úhrady |
M |
F11/125/11 | 35810734 | DATALAN a.s. Údržba inform. systému Korwin - 1/2011 |
402.31 | 16.02.2011 01.03.2011 |
03 |
F11/129/11 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom kopírky 2/2011 |
196.51 | 18.02.2011 01.03.2011 |
03 |
F11/126/11 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Obr. mieru |
23.09 | 16.02.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/127/11 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Mudrochova |
23.09 | 16.02.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/135/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 2/2011(do 15.2.2011) |
312.29 | 23.02.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/136/11 | 35815256 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Zál. platba na dodávku plynu 2/2011 |
7706.00 | 23.02.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/137/11 | 14219671 | Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo Poštové poukážky U - ŠJ Obr. mieru |
14.52 | 24.02.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/145/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - ved. fin. odd. |
759.18 | 01.03.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/146/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25 |
532.26 | 01.03.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/147/11 | 36381250 | VITAL a.s. Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25 |
480.42 | 01.03.2011 02.03.2011 |
03 |
F11/143/11 | 33856052 | Stanislav URÍK - Staviteľ Vývoz odpadu vo VOK - 2/2011 |
218.75 | 28.02.2011 04.03.2011 |
03 |
F11/156/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Tonery a práce na PC |
472.92 | 03.03.2011 04.03.2011 |
03 |
F14/11/11 | 45530190 | MAPAS SK, s.r.o. Nákup potravín |
138.85 | 23.02.2011 04.03.2011 |
03 |
F14/12/11 | 36324124 | DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín |
178.63 | 25.02.2011 04.03.2011 |
03 |
F14/13/11 | 36467430 | AGRO TAMI a.s. Nákup potravín |
31.55 | 25.02.2011 04.03.2011 |
03 |
F14/7/11 | 17931533 | Viliam Pekný FIT I Nákup potravín |
517.36 | 31.01.2011 04.03.2011 |
03 |
F13/14/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín |
139.35 | 28.02.2011 07.03.2011 |
03 |
F13/15/11 | 00169048 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Nákup potravín |
452.12 | 28.02.2011 07.03.2011 |
03 |
F11/130/11 | 36052981 | REDOX, s.r.o. Projekt Čisté mesto - veľký zameteč, podvozok s cisternou |
524880.00 | 18.02.2011 08.03.2011 |
03 |
F11/169/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Monitory a toner |
432.24 | 04.03.2011 08.03.2011 |
03 |
F11/171/11 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Telefón Nokia - Mihalcová Miroslava |
8.09 | 04.03.2011 08.03.2011 |
03 |
F11/186/11 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. Poštový úver - 2/2011 |
545.26 | 10.03.2011 08.03.2011 |
03 |
F11/138/11 | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Stravné lístky |
2670.00 | 25.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/140/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava VO |
363.48 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/141/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - montáž senzorového svietidla v budove MsÚ |
43.94 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/142/11 | 35908718 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Učebná pomôcka - MŠ Mudrochova a MŠ Obr. mieru |
39.26 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/144/11 | 31582397 | KOVORAJ s.r.o. Oprava 1100 l kontajnerov na komunálny odpad a odpadkových košov |
276.00 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/148/11 | 31930387 | Skládka odpadov Rajeckého regiónu Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 2/2011 |
4459.91 | 01.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/149/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - firmy - 2/2011 |
745.16 | 02.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/150/11 | 36400491 | T+T, a.s. Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2011 |
2243.16 | 02.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/151/11 | 31592503 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Zbierka zákonov SR - ročník 2010 - nedoplatok |
42.22 | 02.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/152/11 | 36361585 | Nelson Services s.r.o. Internetové služby - 3/2011 |
49.56 | 02.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/154/11 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. Údržba plyn. prípojky - byt. dom S.Chalúpku 1088/33 |
217.68 | 02.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/155/11 | 35289830 | Záň Ľubomír Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2011 |
990.00 | 03.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/157/11 | 37908928 | JUDr. Anna Kecerová Veselá Právne služby - 2/2011 |
903.80 | 03.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/166/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 2/2011 |
2963.54 | 04.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/167/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2011 |
1810.36 | 04.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/170/11 | 36372111 | KRANKAS s.r.o. Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 2/2011 |
148.82 | 04.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/174/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsP |
8.29 | 07.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/175/11 | 31581731 | FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. Kopírovacie služby - MsÚ |
132.77 | 07.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/177/11 | 37805533 | Združenie obcí Rajecká dolina Príspevok na činnosť - 03/2011 |
668.36 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/178/11 | 43191355 | Vladimír Dubec Správa majetku v Poliklinike - 1/2011 |
316.00 | 08.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/180/11 | 36442151 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Nájom podperných bodov 1.1.-30.6.2011 |
9.31 | 09.03.2011 11.03.2011 |
03 |
F14/15/11 | 33367612 | Mária Pekná FIT ll Nákup potravín |
4.99 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F14/16/11 | 17784441 | AGROSEVA Nákup potravín |
136.50 | 28.02.2011 11.03.2011 |
03 |
F11/153/11 | 35815256 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Zál. platba na dodávku plynu 3/2011 |
7343.00 | 02.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/158/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - bytové domy - 3/2011 |
783.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/159/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 3/2011 |
6742.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/160/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 3/2011 |
327.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/161/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 3/2011 |
236.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/162/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 3/2011 |
39.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/163/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba - el. energia - práčovňa - 3/2011 |
19.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/164/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 3/2011 |
10.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/165/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 3/ |
3698.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/168/11 | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebná pomôcka- MŠ Obr.mieru |
85.00 | 04.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/172/11 | 35742364 | Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 2/2011 |
26.93 | 07.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/179/11 | 31360513 | STIEFEL EUROCART s.r.o. Učebná pomôcka- MŠ Mudrochova |
85.00 | 08.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F13/16/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín |
35.18 | 01.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F13/17/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín |
123.76 | 02.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F13/18/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín |
17.16 | 09.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F13/19/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín |
40.62 | 08.03.2011 14.03.2011 |
03 |
F11/181/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 2/2011 |
26.22 | 10.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/182/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 2/2011 |
19.64 | 10.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/183/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne hovory - MsP - 2/2011 |
18.47 | 09.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/184/11 | 35763469 | SLOVAK TELECOM, a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 2/2011 |
213.66 | 09.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/185/11 | 31322832 | SLOVNAFT, a.s. PHM - 2/2011(do 28.2.2011) |
329.77 | 09.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/189/11 | 35742364 | Lindström s.r.o. Prenájom a pranie rohoží - 31.1.2011-27.2.2011 |
26.93 | 10.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F14/17/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín |
137.76 | 02.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F14/18/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín |
149.58 | 16.03.2011 17.03.2011 |
03 |
F11/173/11 | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Balastné vody Farský úrad - 31.1.2011-28.2.2011 |
92.34 | 07.03.2011 18.03.2011 |
03 |
F11/176/11 | 36403008 | Stredoslovenská energetika, a.s Nedoplatok el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2011 |
206.21 | 07.03.2011 18.03.2011 |
03 |
F11/188/11 | 35680202 | SWAN, a.s. Telefónne poplatky - 2/2011 |
84.95 | 10.03.2011 18.03.2011 |
03 |
F11/191/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava VO |
468.12 | 11.03.2011 21.03.2011 |
03 |
F11/192/11 | 14228777 | ELEKTRO Domanický Ján El. inštalačné práce - oprava Mestského rozhlasu |
146.28 | 11.03.2011 21.03.2011 |
03 |
F11/193/11 | 31577075 | MEPURA spol. s r.o. Práca s plošinou - údržba VO a orezávanie konárov |
60.64 | 11.03.2011 21.03.2011 |
03 |
F11/194/11 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 2/2011 |
371.82 | 11.03.2011 21.03.2011 |
03 |
F13/20/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín |
29.46 | 15.03.2011 22.03.2011 |
03 |
F13/21/11 | 31777465 | NOWACO Slovakia s.r.o. Nákup potravín |
39.47 | 16.03.2011 22.03.2011 |
03 |
F13/22/11 | 33745366 | Ján Novosád Nákup potravín |
120.00 | 16.03.2011 22.03.2011 |
03 |
F13/23/11 | 35407743 | Združenie FUROND Nákup potravín |
25.74 | 21.03.2011 22.03.2011 |
03 |
F11/201/11 | 36007561 | Info consult s.r.o. Licencia na systém ESET Smart Security do 6. 4. 2013 |
1164.24 | 22.03.2011 24.03.2011 |
03 |
F11/203/11 | 31602363 | SLOVKOREKT, Špeciálne cestné práce, spol. s.r.o. Studená obaľovaná drva na opravu výtlkov |
138.00 | 22.03.2011 24.03.2011 |
03 |
F11/197/11 | 35840790 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. Čistiace prostriedky |
104.76 | 21.03.2011 28.03.2011 |
03 |
F11/199/11 | 36438766 | Euro Dotácie , s.r.o. Projekt Čisté mesto - tabuľa |
384.00 | 18.03.2011 28.03.2011 |
03 |
F11/206/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Klávesnice a tonery |
295.68 | 23.03.2011 28.03.2011 |
03 |
F11/208/11 | 36000477 | Bros s.r.o. Sieťovanie PC - záloha 30% |
2187.00 | 23.03.2011 28.03.2011 |
03 |
F14/14/11 | 17931533 | Viliam Pekný FIT I Nákup potravín |
508.87 | 28.02.2011 29.03.2011 |
03 |
F14/19/11 | 36324124 | DEMIFOD, spol. s.r.o. Nákup potravín |
105.31 | 23.03.2011 29.03.2011 |
03 |
F14/20/11 | 36238091 | ASTERA s.r.o. Nákup potravín |
70.26 | 23.03.2011 29.03.2011 |
03 |
F11/211/11 | 36013391 | BINEKO, spol. s r.o. Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - prefaktur.za rok 2010 |
-1309.52 | 28.03.2011 30.03.2011 |
03 |